施工成本分析报告范文 分析报告推荐(4)

　　3.2砼

　　2011年3月砼材料亏损10418.7元。

　　预算单价按2011年3期信息价下浮15%计入，支出单价按2011年第2期信息价下

　　浮18%，价差方面有部分结余，主要是量差亏损，亏损率为2.89%。具体量差分析见各工长

　　分析。

　　累计方面：收入单价按主体施工期间平均信息价下浮15%，暂未考虑2010年8月1

　　日后由于深圳市新交通处罚条例执行后，混凝土涨价后除去信息价涨价部分，甲方基本同意

　　调差45.5元/M3(总裁、老板未签字)，该部分收入累计约增加收入70000*45.5=318.5万元。

　　现阶段甲方已发函2011年2月1日后，砼单价不加价，项目部已开展周边市场调

　　查，砼最低单价有按照当月信息价下浮22%，项目部近期已开展与供应商的谈判，预计在本

　　月内砼单价有下调，保证单价方面的利润。

　　3.3水泥、地材

　　水泥本月预算收入为512712.00元，支出为698026.80元，亏损185314.8元，亏损

　　率为36.14%，其中收入中贴加剂收入计入其他材料费中，此部分支出为119964元，实际亏

　　损为65350.8元，实际亏损率为11.3%，主要原因为量亏损，具体原因见装修工长分析。

　　2.4周转材料方面

　　本工程累计策划投入模板25万平米，金额为1035万元，投入木枋43万条，金额为473

　　万元。模板不考虑回收，木枋数量回收70%，回收单价为5元/条，回收金额为150万元。

　　本月主要收入是屋面以上工程的模板收入，本工程在2011年1月底已封顶，周转材支

　　出在上月已摊销完成，故本月显示盈利。

　　累计方面，周转材料方面累计已投入1414.8万元，计划高层剩余模板木枋回收后调入

　　A2区， A2区施工预计除回收后再需投入100万元。故模板、木枋方面总计目标亏损156.8

　　万元。主要原因由于本工程工期要求非常紧，导致周转材料投入量大，造成亏损。详细情况

　　见木工工长分析。

　　4、机械设备费

　　机械费本月实现收入为742811.22元，实际支出为1151493.33元，显示亏损。主要原

　　因是进入装修施工后，收入中机械费主要按费用摊销，收入部分按三项费用的70%计入，此

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　　中国建筑第五工程局 星河时代花园项目部 部分费用在其他直接费中显示盈利。具体分析见设备主管分析。

　　5、其他直接费

　　其他直接费本月实现收入为621671.93元，实际支出为252260.47元，实现盈利。脚手架部分成本已在前期主体施工计入，本月计花架部分脚手架成本，故显示盈利。

　　6、间接费

　　间接费本月实现收入为646856.83元，实际支出为287441.16元，实现盈利。具体分析见成本员分析。

　　7、利润

　　利润收入按照定额规定费率计取，属纯收入。

　　8、税金

　　税金收入计取时，税金基数是未下浮的税金收入，分包工程税金收入计入分包收入中。支出时为扣除分包税金，故显示亏损。

　　9、后期成本管理

　　1、开源方面：

　　积极落实商务谈判，项目已向甲方发送多种调价函，现正进行商务谈判。仅A2

　　区调价的要求涉及金额达到1000万，项目部已通过两次商务谈判取了部分进展。

　　另外后期项目将挖掘项目增加收入的点，积极找甲方开展商务谈判，争取更多的

　　收入。

　　做好结算工作，本工程会所合同范围内的与甲方对量工作已基本完成，钢筋工程

　　已达到10%的节约率，在结算工作中的效益也是收入增加的一部分。

　　2、节流方面：

　　项目人员精简，项目部正在进行人员精简，从原来的42人已精简至36人，项目正根据现场的工作需要，降人员控制在30人左右。现场保安及机操人员配置也在策划精简，这样将降低管理成本。

　　严格控制后期招标单价，材料、人工、分包通过货比三家，从源头控制项目成本。 严格控制零星费用的发生，积极落实劳务、分包的履约，严格按照合同控制零星费用的发生。

　　充分利用进度产生效益，2011年7月底，世界大学生运动会将在龙岗区召开，项目部积极策划，计划在2011年7月底将外架拆除，高层大型设备出场，降低固定成本。 总体来说项目成本属于可控状态，现阶段装修施工阶段由于前期施工进度较快。

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