商贸公司管理制度 商贸公司出差管理制度范文

　　管理制度，是企业组织制度和企业管理制度的总称，主流商业管理课程均对如何建立企业管理制度有详细指导，今天来和大家分享一下商贸公司出差管理制度范文，一起来看看吧。

　　商贸公司出差管理制度

　　一、 目的：

　　为了进一步完善公司内部管理制度，规范公司员工外埠出差的管理并降低差旅费用，同时加强财务监督和管理力度，特制订本制度，望各部门遵照执行。

　　二、适用范围：

　　公司所有的在职员工。

　　三、生效：

　　本制度由人力资源部制定，由总经理签署后生效,财务部监督执行。

　　四、出差及费用的认定：

　　跨省(市)公务定为出差;差旅费用是指出差所发生的住宿、交通、及其他相关费用。

　　五、 申请及借款

　　1、除突发事件需要紧急出差外，出差人员应在出发前提交《出差申请表》，并经部门主管经理审核批准后执行。

　　2、员工凭批准的《出差申请表》原件提前三天到公司财务部填写《借款单》预支差旅费。

　　3、需将《出差申请表》复印件交公司人力资源部备案用于考勤依据及定票。

　　六、差旅费用标准

　　(一) 住宿

　　1、公司人力资源部应根据公司规定的住宿标准选择酒店，并签订优惠价格协议。

　　2、有需住宿的，应先选择与公司签订协议的酒店，费用(包括房费，服务费及税项等)按公司人力资源部的住宿标准执行(见附件1)。

　　(二)交通

　　1、单程在8小时以内的一律乘坐火车、硬卧、大巴;单程连续在8小时以上的可乘坐硬卧、软卧大巴。

　　2、至机场、火(汽)车站的往返以巴士为主。

　　3、若因公务紧急需乘坐飞机的，需总经理批准。

　　4、出差当地的交通以公交为主,如特殊情况可乘坐出租。

　　(三)通讯费用

　　如当月通讯费因出差期间发生的漫游通讯费用超出规定标准的，凭核实后的详细话单给予报销。

　　(四)出差补贴

　　1、出差补贴是指出差期间的补助标准：

　　2、出席会议或培训，由主办单位免费提供用膳的，出差补贴每餐以上述标准分次扣减。

　　3、出差期间如需宴请，出差补贴按每餐以上述标准分次扣减。

　　4、下午出发或到达的情况下，一切补助按50%支付(以中午12:00后计算)。

　　(五) 招待费用

　　1、出差期间如需应酬招待，必须事先在申请表上列明并经部门负责人审核和总经理批准;

　　2、报销时在发票的背后应清楚列明宴请对象的姓名、单位名称及与会的其他同事。

　　七、差旅费用报销

　　1、出差人员应在回公司后的五个工作日内填写差旅费用报销申请单，连同原始发票和单据，交公司财务部审核。

　　2、公司财务部应根据以上差旅费用标准及员工出差前已批准的《出差申请表》上的特别审批项目审核各项报销费用，任何未经预先审批而超支的费用需重新审批，未批准的部分一概由出差人员个人承担。

　　3、市场部所发生的差旅费用，财务部应一律计入市场部各人的成本帐户核算。4、差旅费用报销需附出差总结，否则由出差人自行承担差旅费用。

　　八、出差期间工作汇报

　　出差人员在到达目的地后应立即与其直属上级主管人员取得联系并建立固定联系方法(电话传真或其它)以便固定时间进行工作联系。

　　九、其他

　　1、任何特殊情况均须书面说明，并报总经理批准。

　　2、一般报销均应提供有效正式发票，报销住宿费时还应提供饭店明细单，由于特殊情况未能取得发票时，员工须提供该项费用的性质、发生地点及没有取得发票的原因，由公司给予适当的补助。

　　3、本制度为试行稿,由人力资源部负责拟订、修订、解释。

　　以上就是关于商贸公司管理制度范文的分享，希望能够帮助到你。